Orden de Compra. Nº578459-430-AG26 "COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM ISLA DE MAIPO, MEMO 266"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 578459-430-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE IMPRENTA PARA CESFAM ISLA DE MAIPO, MEMO 266
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
R.U.T. 70.937.200-9
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N°1001
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 7942
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N°1001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRAYYHAN EDUARDO MORA VELOSO
Razón Social BRAYYHAN EDUARDO MORA VELOSO
R.U.T. 20.956.365-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRAYYHAN EDUARDO MORA VELOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales200UnidadTARJETON "CONTROL PRENATAL" ALTO 33 CMT ANCHO 21.5 CMT PRESENTACION: CARTOLA INDIVIDUAL   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 37.800
Descuento $ 0
Cargos $ 4.000
IVA  19  % $ 7.942
TOTAL OC $ 49.742


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 20.956.365-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.664.050-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.