1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578834-136-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra 578834-19-LE23, Adquirir Material de Oficina y Útiles escolares para Liceo D.M.G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 578834-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'Higgins 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 1568319,28 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Barso Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS R.U.T. 7.560.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Barso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Global "Adquisición de material de oficina y útiles escolares para liceo D.M.G. Puerto Williams". De acuerdo a lo establecido en las bases técnicas y sus anexos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 8.254.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.254.312 $ 8.254.312

Total Neto	$ 8.254.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.568.319
TOTAL OC	$ 9.822.631