1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578834-38-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 578834-33-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema Cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'Higgins 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sudicar Razón Social SUSANA DEL CARMEN DÍAZ CARVAJAL R.U.T. 9.699.907-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sudicar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121607 Pulpa de madera 300 Saco 300 Sacos de pellet de 15 kls. para calefacción del Liceo D.M.G. Entrega en el liceo D.M.G.   $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.000 $ 1.665.000

Total Neto	$ 1.665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.665.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.699.907-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto