1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578834-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 578834-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 578834-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'Higgins 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 1146084,75 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGR SPA Razón Social INVERSIONES AGR SPA R.U.T. 77.201.637-9 Sucursal AGR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Global Adquirir Útiles de aseo para Liceo D.M.G. Puerto Williams, de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas y sus Anexos. Enviar a nombre de la Municipalidad de Cabo de Hornos. contacto@agrspa.cl $ 6.032.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.032.025 $ 6.032.025

Total Neto	$ 6.032.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.146.085
TOTAL OC	$ 7.178.110