1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5789-11-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5789-13-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5789-13-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Ascención Jara Razón Social Liceo Ascención Jara segura R.U.T. 60.923.438-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Ascención Jara segura R.U.T. 60.923.438-5 Dirección de Facturación Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación Comuna * Impuesto 127731,0891 Dirección de Envío de la Factura Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Con sistema operativo Windows XP Profesional español, memoria RAM de a lo menos 1GB, disco duro de a lo menos 120GB, grabador de DVD   $ 369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.748 $ 369.748 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Brillo de por lo menos 2000 Lúmenes ANSI; control remoto opcional; lámpara de a lo menos 150 Watt DC.. Cotizar valores netos, flete incluido.   $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000