1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5789-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PROTECCION SALA AUDIVISUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Ascención Jara Razón Social Liceo Ascención Jara segura R.U.T. 60.923.438-5 Dirección de Unidad de Compra Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Ascención Jara segura R.U.T. 60.923.438-5 Dirección de Facturación Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Ruperto Pinochet Nº635-B Estación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comerco metal Razón Social JOSE LUIS RIOS VASQUEZ R.U.T. 8.637.897-3 Sucursal comerco metal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 6 Unidad Discos de Corte de 4"   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad Pomeles de 1/2"   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 30101604 Barras de acero 2 Unidad Tiras de Acero de 15x15x1,5   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 23171509 Soldadura 6 kilogramo Soldadura 6011 - Verde 3/32   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 31211505 Pinturas aceitosas 3 Litro Antioxido color negro   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 42.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.800

Justificación de exención de impuesto