1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5790-21-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DUPLICADORA MES DE AGOSTO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 6151,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de Maquinas Fotocopiadoras nuevas, su mantención, capacitación y reparación. 1 Unidad CONVENIO DUPLICADORA MES DE AGOST0O 2011SEGUN FACTURA 3676973 $ 38.526.-   $ 32.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.375 $ 32.375

Total Neto	$ 32.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.151
TOTAL OC	$ 38.526