1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5790-6-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CORTINAS Y RIELES, SALAS DE FACULTAD DE INGENIERIA. SOL.100915 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Razón Social OSCAR HERALDO VERA HUERQUE R.U.T. 6.804.805-2 Sucursal OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION CORTINAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIOS CONEXOS C.S. 5382-38-LE15 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION CORTINAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIOS CONEXOS C.S. 5382-38-LE15 $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.000

Justificación de exención de impuesto