1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579146-49-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 579146-10-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita al proveedor cancelación de la órden de compra debido a que los productos recepcionados no corresponden a los productos ofertados por el proveedor. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 579146-10-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jardines Infantiles Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Maquehue 1441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Maquehue 1441 Comuna Padre Las Casas Impuesto 143013 Dirección de Envío de la Factura Maquehue 1441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211708 Trackballs y mouse de computador 13 Unidad Mouse óptico para PC USB   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 13 Unidad Monitor Samsung/LG/LED/ó LCD 18.5" S19A100 ó similar. Según TTR adjunto   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000

Total Neto	$ 752.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.013
TOTAL OC	$ 895.713