1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579174-192-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO 3 FACTURACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 579174-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Capacitacion Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 526 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Miraflores 383, piso 23 Comuna Providencia Impuesto 968737,23 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 383, piso 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor termolam Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA R.U.T. 76.007.089-0 Sucursal termolam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida     $ 5.098.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.098.617 $ 5.098.617

Total Neto	$ 5.098.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 968.737
TOTAL OC	$ 6.067.354