1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579174-272-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 579174-50-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 579174-50-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Capacitacion Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Lucía N° 360, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Miraflores 383, piso 23 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 383, piso 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultora Dejavu Razón Social CONSULTORA DEJAVU LIMITADA R.U.T. 52.000.379-7 Sucursal Consultora Dejavu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CREACIÓN DE UN SOFTWARE; SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y DE ARRIENDO DE UN ESTABLECIMIENTO, LOCAL; ARRIENDO DE CAMIONES PARA TRASLADO DE SALAS MÓVILES ; IMPRESIÓN DE TEXTOS; Y, RELATORÍA; NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE CURSOS Oferta realizada de acuerdo a parámetros establecidos por el comprador $ 49.995.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.995.876 $ 49.995.876

Total Neto	$ 49.995.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.995.876

Justificación de exención de impuesto