1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579174-61-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 08-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 579174-8-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE PROVEEDOR ADJUDICADO NO CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE MODULOS SOLICITADOS, PETICIÓN REALIZADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL 02-05-2011. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 579174-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Capacitacion Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Rancagua 526 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Miraflores 383, piso 23 Comuna Providencia Impuesto 57514,6666666666 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 383, piso 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Allen Olivares Razón Social ALLEN FABIAN OLIVARES JAMETT R.U.T. 8.529.459-8 Sucursal Allen Olivares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Ramos: • Fundamentos de la Seguridad Industrial • Planes de Emergencia • Normas ISO 9001:2008 OHSAS 18.001:2007. Requerimientos técnicos en bases anexadas.   $ 517.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.632 $ 517.632

Total Neto	$ 517.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 57.515
TOTAL OC	$ 575.147