1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5792-19-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5792-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5792-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Andrés Bello 1512 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00149 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación AV. LUIS BERETTA PORCEL #2964 ARICA. Comuna Arica Impuesto 213801,49 Dirección de Envío de la Factura AV. LUIS BERETTA PORCEL #2964 ARICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA NEW YORK S A C I Razón Social IMPORTADORA NEW YORK LIMITADA R.U.T. 87.007.600-2 Sucursal IMPORTADORA NEW YORK S A C I Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Licitación 5792-2-L119 Orden de Trabajo N°20751 Mantención y reparación de camioneta DRTX-64 5792-2-L119 Orden de Trabajo N°20751 $ 1.125.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.271 $ 1.125.271

Total Neto	$ 1.125.271
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.801
TOTAL OC	$ 1.339.072