1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5792-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION REPARACION CAMIONETAS SERNAGEOMIN ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5792-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Arica y Parinacota Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra AV. LUIS BERETTA PORCEL #2964 ARICA. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación AV. LUIS BERETTA PORCEL #2964 ARICA. Comuna Arica Impuesto 774369,7 Dirección de Envío de la Factura AV. LUIS BERETTA PORCEL #2964 ARICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA & SERVITECA MARVAL Razón Social AUTOMOTORA MARCO ANTONIO ROJAS PACHECO EMPRESA IND R.U.T. 76.440.675-3 Sucursal AUTOMOTORA & SERVITECA MARVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION REPARACION CAMIONETAS SERNAGEOMIN ARICA   $ 4.075.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075.630 $ 4.075.630

Total Neto	$ 4.075.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 774.370
TOTAL OC	$ 4.850.000