Orden de Compra. Nº5795-137-AG24 "Gifcard Supermercado insumos Implementación asesoría Técnica."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5795-137-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Gifcard Supermercado insumos Implementación asesoría Técnica.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
R.U.T. 61.979.130-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 743 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO
R.U.T. 61.979.130-4
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 503
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 503
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prosueños
Razón Social CONECTEN SPA
R.U.T. 76.334.224-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prosueños
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111815
Tarjetas promocionales3UnidadSe requiere la adquisición de Gift Card para adquisición de insumos de Supermercado en la comuna de La UNION 2 por $300.000 1 por $350.000 Nominativas.  $ 306.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.550 $ 920.550
Total Neto $ 920.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 920.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.334.224-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.334.224-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.531.804-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.