1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5795-156-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMO JORNADA DE CAPACITACIÓN EDUCADORES TRADICIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N°589 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 03 24 03 385 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N°589 B Comuna La Unión Impuesto 12541 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N°589 B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 2239-4-LP14 Agendas 15   (1007273 )AGENDA BUHO DOCENTE PLANIFICACIÓN UNIDAD 1025273 (1007273) AGENDA BUHO DOCENTE PLANIFICACIÓN UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.350 $ 67.350

Total Neto	$ 67.350
Descuento	$ 1.347
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.541
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 78.544