1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5795-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ESMAX FACTURA 2098699 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 503 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 503 Comuna La Unión Impuesto 24023,22 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida ESMAX FACTURA 2098699 ESMAX FACTURA 2098699 $ 126.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.438 $ 126.438

Total Neto	$ 126.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.023
TOTAL OC	$ 150.461