1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5795-34-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra La Unión- Jornada Desarrollo Profesional Docente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 503 Comuna La Unión Impuesto 220335,97 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miriam Razón Social MIRIAM MARGOT ROJAS CÁRDENAS R.U.T. 8.372.756-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Miriam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida Se solicita almuerzo para 60 personas, que considere Plato de Fondo, Ensaladas, bebestible (Bebida o Jugos), Postre y Café/Té.   $ 1.159.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.663 $ 1.159.663

Total Neto	$ 1.159.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.336
TOTAL OC	$ 1.379.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.372.756-k Ver adjunto