1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5795-93-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA PETROBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 412 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Facturación ESMERALDA N° 412 Comuna La Unión Impuesto 60374,97 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 412 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1   (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673168 (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : XIV ; SERVICIO POR ($ 1000) (2) ; SERVICIO POR ($ 5000) (1) ; SERVICIO POR ($ 10000) (1) ; SERVICIO POR ($ 100000) (3) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(763) $ 317.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.763 $ 317.763

Total Neto	$ 317.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.375
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 378.138