1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5795-99-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS INFORMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO R.U.T. 61.979.130-4 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 503 Comuna La Unión Impuesto 36982,17 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Osses Y Compañia Limitada Razón Social JORGE OSSES Y CÍA LTDA. R.U.T. 76.718.497-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Osses Y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 1 Unidad ARTICULOS DE INFORMATICA ARTICULOS DE INFORMATICA $ 194.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.643 $ 194.643

Total Neto	$ 194.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.982
TOTAL OC	$ 231.625