1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-1107-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y ORNATO - Mant, Const. Repos. Areas Verdes, Adm. Municipal N/P 333 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 526619,2 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 1500 Unidad SOLERILLAS DE 1 METRO SOLERILLAS DE 1 METRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 30111601 Cemento 50 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500 30103603 Madera de encuadre 50 Unidad LISTONES DE 3 X 1 1/2 X 3.20 MTS LISTONES DE 3 X 1 1/2 X 3.20 MTS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 11121610 Maderas duras 200 Unidad TUTORES DE 1.50 A 2" TUTORES DE 1.50 A 2" $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 11151502 Fibras de nilon 1 Rollo ROLLO AMARRA VIÑA 1 CM GROSOR ROLLO AMARRA VIÑA 1 CM GROSOR $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680

Total Neto	$ 2.771.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.619
TOTAL OC	$ 3.298.299