1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-124-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2011 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Escuela Eden N/P 867 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 65892 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio raul maldonado espinosa Razón Social SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA R.U.T. 7.467.164-0 Sucursal sergio raul maldonado espinosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 24 Unidad FOCOS ESTACA SOBRE PUESTO PARA PAR 38 FOCOS ESTACA SOBRE PUESTO PARA PAR 38 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.600 $ 189.600 39101601 ampolletas halógenas 24 Unidad AMPOLLETA PAR 38 - 80 WATTS AMPOLLETA PAR 38 - 80 WATTS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 31162506 Soporte de pared 100 Unidad TARUGO 6 TARUGO 6 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31161501 Prisionero 100 Unidad ROSCALATA 8 X 1 1/4 ROSCALATA 8 X 1 1/4 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 346.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.892
TOTAL OC	$ 412.692