1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-180-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra PMU-FIE-EM-TERREM. Rep. Liceo Cultura N/P 394 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 23763,3 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Insigne Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal Forestal Insigne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Devanadores de arneses de seguridad 3 Unidad anes cuerpo completo 3 argollas anes cuerpo completo 3 argollas $ 10.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.550 $ 32.550 Devanadores de arneses de seguridad 3 Unidad cabo de vida de 1.80 x 12 mm segun norma cabo de vida de 1.80 x 12 mm segun norma $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520 Cuerda de nilon 25 Metro Lineal cuerda de nylon torcido 12 mm cuerda de nylon torcido 12 mm $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 Bolsas de plástico 28 Unidad manga de polietileno 0.20 manga de polietileno 0.20 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 125.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.763
TOTAL OC	$ 148.833