1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-242-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 137 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO REPARACION DE HOJALATERIA EN CENTRO CULTURAL TALCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-53-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 16852,24 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 100 Unidad TARUGO CLAVO 6 X 35 MM TARUGO CLAVO 6 X 35 MM $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 31211704 Selladores 12 Unidad SIKAFLEX 11 FC SIKAFLEX 11 FC $ 6.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.796 $ 83.796

Total Neto	$ 88.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.852
TOTAL OC	$ 105.548