1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-266-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra PMU-FIE-EM-TERR. Rep. Gral. Esc. El Tabaco N/P 462 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 43776 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101502 Servicios de andamiaje 8 Unidad CUERPOS DE ANDAMIO COMPLETO X 30 DIAS CUERPOS DE ANDAMIO COMPLETO X 30 DIAS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 72101502 Servicios de andamiaje 16 Unidad BANDEJAS METALICAS X 30 DIAS BANDEJAS METALICAS X 30 DIAS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400

Total Neto	$ 230.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.776
TOTAL OC	$ 274.176