1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-417-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 242 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-53-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 6581,6 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Insigne Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal Forestal Insigne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161506 Tornillos roscalata 50 Unidad TORNILLOS SPACK DE 1" TORNILLOS SPACK DE 1" $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 27112120 Grapas C 50 Unidad GRAMPA PARA CABLE PARALELO GRAMPA PARA CABLE PARALELO $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 26121629 Cable de alimentación 150 Metro Lineal CABLE PAPARELO 2 X18 CABLE PAPARELO 2 X18 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad CAJA CHUQUI CAJA CHUQUI $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440 39121205 Canaletas para cables 4 Unidad BANDEJA 40 X 16 BANDEJA 40 X 16 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 39121205 Canaletas para cables 4 Unidad BANDEJA 20 X 10 BANDEJA 20 X 10 $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240

Total Neto	$ 34.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.582
TOTAL OC	$ 41.222