1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-421-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION SEÑALETICA MANTENCION Y E. URBANO N/P 17 COTIZ CASTRO Y CASTRO DEP.CONSTRUCCION SEÑALETICA MANTENCION Y E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-53-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 43111 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 60 Par GUANTES CABRITILLA GUANTES CABRITILLA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400 31211910 Mitones 20 Par GUANTE SOLDADOR GUANTE SOLDADOR $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.100 $ 33.100 31241501 Lentes 60 Unidad LENTE DE SEGURIDAD LENTE DE SEGURIDAD $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 31241502 Prismas 100 Unidad VIDRIO MASCARA NEGRO VIDRIO MASCARA NEGRO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 226.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.111
TOTAL OC	$ 270.011