1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-455-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 209 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ CASTRO Y CASTRO TERMINAL DE BUSES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-53-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 20466,8 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad WD-40 WD-40 $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650 46171501 Candados 10 Unidad CANDADOS GRANDES CANDADOS GRANDES $ 6.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.950 $ 61.950 46171501 Candados 10 Unidad CANDADOS MEDIANOS CANDADOS MEDIANOS $ 4.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.120 $ 43.120

Total Neto	$ 107.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.467
TOTAL OC	$ 128.187