1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra BARRE HOJAS Y OTROS, AREAS VERDES - N/P Nº25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 94877,057954 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER Razón Social MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER R.U.T. 96.518.130-K Sucursal MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 100 Unidad BARREHOJAS FAMASTIL MANGO METALICO BARREHOJAS FAMASTIL MANGO METALICO $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.500 $ 281.513 27112003 Rastrillos 30 Unidad RASTRILLOS GRANDES MANGO METALICO RASTRILLOS GRANDES MANGO METALICO $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.850 $ 47.849 27112010 Horquetas 10 Unidad HORQUETA SEIS PUAS HORQUETA SEIS PUAS $ 16.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.990 $ 169.992

Total Neto	$ 499.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.877
TOTAL OC	$ 594.230