1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-548-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL N/P 248 DPTO DE CONSTRUCCION COTIZ RODRIGO RUIZ REPARACION JUNTA DE VECINO ALTO LIRCAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-53-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 70702,8 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO LANA 18 RODILLO LANA 18 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.670 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA 3 BROCHA 3 $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950 30152003 Murallas de fibrocemento 24 Unidad FIBROCEMENTO LISO 4MM FIBROCEMENTO LISO 4MM $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800 27112102 Tornillos de banco 1000 Unidad TORNILLO 1 1/4 X 6 TORNILLO 1 1/4 X 6 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 372.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.703
TOTAL OC	$ 442.823