1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-553-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PMU-FIE-EM-TERREM. Rep. Gral. Esc. Parvulos N/P 678 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 38091,2 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Insigne Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal Forestal Insigne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4" HELA BROCHAS DE 4" HELA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 3" HELA BROCHAS DE 3" HELA $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO LIZCAL CHIPORRO DE 23 CMS LANA RODILLO LIZCAL CHIPORRO DE 23 CMS LANA $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380 31211506 Pinturas de látex 2 Tineta LATEX COLOR BLANCO LATEX COLOR BLANCO $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Tineta ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 200.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.091
TOTAL OC	$ 238.571