1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-571-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra DEP.CONSTRUCCION Y MANTENCION MUNICIPAL ALCALDIA N/P 324 COTIZ JUAN ABARZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-53-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 9150,4 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Insigne Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal Forestal Insigne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121711 Entubación 8 Unidad BANDEJAS PARA PISO ELECTRICA 41 X 10 BANDEJAS PARA PISO ELECTRICA 41 X 10 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920 39121303 Cajas eléctricas 8 Unidad CAJA CHUQUI CON INTERRUPTOR O TOMA CORRIENTE CON 3 MODULOS CAJA CHUQUI CON INTERRUPTOR O TOMA CORRIENTE CON 3 MODULOS $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.240

Total Neto	$ 48.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.150
TOTAL OC	$ 57.310