1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-639-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra PMU-FIE-EM-TER Rep Gral. Esc. Coop. Lircay N/P 739 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 88920 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 2 Unidad PIZARRAS DE FORMALITA BLANCA DE 1 X 3 MTS PIZARRAS DE FORMALITA BLANCA DE 1 X 3 MTS $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 44111907 Diario mural y accesorios 2 Unidad DIARIO MURAL DE 0.80 X 1.00 MTS DIARIO MURAL DE 0.80 X 1.00 MTS $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.920
TOTAL OC	$ 556.920