1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-665-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PMU-FIE-EM-TERREMOTO Rep. General Emerg. Esc. Daniel Rebolledo N/P 753 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 21888 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de andamiaje 4 Unidad ARRIENDO CUERPOS DE ANDAMIO COMPLETO X 30 DIAS ARRIENDO CUERPOS DE ANDAMIO COMPLETO X 30 DIAS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 Servicios de andamiaje 8 Unidad ARRIENDO BANDEJAS METALICAS X 30 DIAS ARRIENDO BANDEJAS METALICAS X 30 DIAS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 115.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.888
TOTAL OC	$ 137.088