1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-784-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL - Reparaciòn Villa Ilinois N/P 1237 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 14434,3 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 3 Unidad VIDRIOS DE 97 X 97 VIDRIOS DE 97 X 97 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970 30171505 Puertas de metal 2 Unidad PUERTAS DE 90 X 2 MTS PUERTAS DE 90 X 2 MTS $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 75.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.434
TOTAL OC	$ 90.404