1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra PMU-FIE-EM-TERREMOTO Rep Esc. Panguilemo N/P 327 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 12370,75629844 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 6 Unidad TAPA DE BAÑO PLASTICA TAPA DE BAÑO PLASTICA $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.346 $ 41.345 Mazas de hierro 2 Unidad COMBOS 4 LBS CON MANGO COMBOS 4 LBS CON MANGO $ 6.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.782 $ 13.782 Picos 2 Unidad CINCEL 3/4" CINCEL 3/4" $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.983

Total Neto	$ 65.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.371
TOTAL OC	$ 77.480