1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 579768-920-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2011 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. CONSTRUCCION Y MANTENCIÓN MUNICIPAL N/P 1304 -JUEGOS DON GONZALO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-132-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 1 NORTE 797 Comuna Talca Impuesto 100289,98 Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Insigne Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ R.U.T. 14.399.147-4 Sucursal Forestal Insigne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 62 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.980 $ 203.980 26101713 Tapa o fondo de cilindro 20 Unidad TAPA 1 X 4 X 3,20 MTS TAPA 1 X 4 X 3,20 MTS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30131502 Bloques de hormigón 218 Unidad SOLERILLA 100 X 20 X 6 CM SOLERILLA 100 X 20 X 6 CM $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.362 $ 285.362 11162111 Malla 25 Metro Lineal MALLA SOMBRA NEGRA MALLA SOMBRA NEGRA $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 527.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.290
TOTAL OC	$ 628.132