1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 580075-111-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS ABRIL Y MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 84481,6 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 27790 Unidad no definida ARRIENDO DE IMPRESORAS TOTAL DE COPIAS MAQUINAS 35E23916, 35E25554, RGG2118925 Y RGG2523288   $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.640 $ 444.640

Total Neto	$ 444.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.482
TOTAL OC	$ 529.122