1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 580075-246-TD24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 580075-9-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 2062,42028985507 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELENA Razón Social MARIA ELENA DELGADO GUZMAN R.U.T. 10.373.722-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ELENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 1 Unidad atención podologica   $ 12.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.937 $ 12.937

Total Neto	$ 12.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 2.062
TOTAL OC	$ 14.999