1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 580075-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULOS SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación OBISPO LARRAIN 250, EX INTERNADO MUNICIPAL Comuna Litueche Impuesto 71313,84 Dirección de Envío de la Factura OBISPO LARRAIN 250, EX INTERNADO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallerneto Razón Social NÉSTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA R.U.T. 10.022.653-7 Sucursal tallerneto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 375.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.336 $ 375.336

Total Neto	$ 375.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.314
TOTAL OC	$ 446.650