1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 580075-72-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 580075-47-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.29 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación OBISPO LARRAIN 250, EX INTERNADO MUNICIPAL Comuna Litueche Impuesto 117168,06 Dirección de Envío de la Factura OBISPO LARRAIN 250, EX INTERNADO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHIVENSU SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA R.U.T. 77.741.502-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHIVENSU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151645 Bandejas o equipos dentales operativos pre-ensamblados reutilizables 3 Unidad LAMPARA FOTOCURADO TIPO 3M LA OFERTA DEBE CONTENER LAS FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO   $ 205.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.674 $ 616.674

Total Neto	$ 616.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.168
TOTAL OC	$ 733.842