1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5802-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DUPLICADORA 12/2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-10-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION CENTRO INFORMATICO Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 3144,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de Maquinas Fotocopiadoras nuevas, su mantención, capacitación y reparación. 1 Unidad FACTURA N 3538366.-.- Fotocopiadoras $ 16.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.550 $ 16.550

Total Neto	$ 16.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.144
TOTAL OC	$ 19.694