1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5802-4-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE ADHESIVOS PARA VENTANAS DEPTO CIENCIAS SOCIALES. SOL. 100435 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-51-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS SOCIALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 25669 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vision urbana Razón Social vison urbana spa R.U.T. 76.428.445-3 Sucursal vision urbana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida IMPRESION ADHESIVO ONE WAY VISION, VENTANAS PARA 3 OFICINAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIOS CONEXOS C.S. 5382-51-LE15 IMPRESION ADHESIVO ONE WAY VISION, VENTANAS PARA 3 OFICINAS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. SERVICIOS CONEXOS C.S. 5382-51-LE15 $ 135.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.100 $ 135.100

Total Neto	$ 135.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.669
TOTAL OC	$ 160.769