1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5803-35-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 2/15676 REGULARIZACION DE TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO UTAL Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Santa Elena 2222 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC 030140 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro Comuna San Joaquín Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carry Bus Razón Social JUANA MARIA AHUMADA FUENTES R.U.T. 11.673.249-1 Sucursal Carry Bus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida     $ 8.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890.000 $ 8.890.000

Total Neto	$ 8.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.890.000

Justificación de exención de impuesto