Orden de Compra. Nº5803-40-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-44-COT25 SOLPED 2000037237"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5803-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5803-44-COT25 SOLPED 2000037237
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO UTAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CO201123 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro
Comuna San Joaquín
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Travel Up
Razón Social SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS MARIO JIMÉNEZ A. E.I.R.L.
R.U.T. 77.937.388-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Travel Up
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi1UnidadTraslado de pasajero Prof. Jorge Errandonea M. Llegada viernes 12 de septiembre a las 05:58AM., traslado de aeropuerto al Hotel NH. Sábado 13 de septiembre retiro del Hotel NH, traslado aeropuerto (retiro de un pasajero) y posteriormente a Viña del Mar.   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 160.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.