1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5803-52-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CAMPUS SANTIAGO, QUEBEC 415 PROVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO UTAL Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Santa Elena 2222 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC 030 141 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro Comuna San Joaquín Impuesto 1260213 Dirección de Envío de la Factura Santa Elena 2222, Comuna San Joaquin, Región Metro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxilimpio Razón Social MAXILIMPIO SPA R.U.T. 76.379.282-k Sucursal Maxilimpio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida "Servicio de aseo del Campus Santiago, Quebec 415, Providencia, Universidad de Talca, con el proveedor MAXILIMPIO SPA, en el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021,   $ 6.632.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.632.700 $ 6.632.700

Total Neto	$ 6.632.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.260.213
TOTAL OC	$ 7.892.913