1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5803-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Ser.de Seguridad Campus Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS SANTIAGO UTAL Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Santa Elena 2222 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC030140-ADC030141 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación Santa Elena 2222 Santiago Comuna San Joaquín Impuesto 5519263,07 Dirección de Envío de la Factura Santa Elena 2222 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor support services Razón Social SUPPORT SERVICES LIMITADA R.U.T. 76.005.780-0 Sucursal support services Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida Regularización de contrato de Trato directo, para la prestación del servicio de seguridad del Campus Santiago, de la Universidad de Talca, por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.   $ 29.048.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.048.753 $ 29.048.753

Total Neto	$ 29.048.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.519.263
TOTAL OC	$ 34.568.016