1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5807-165-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Soleras con empalme de asfalto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decanato - Facultad de Cs. Químicas y Farmaceuticas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone P. 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Santos Dumont 964 Comuna Independencia Impuesto 628653,57 Dirección de Envío de la Factura Santos Dumont 964 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Tricahue y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL TRICAHUE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.990.210-2 Sucursal Soc. Com. Tricahue y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 1 Unidad no definida 124 mts lineales de soleras con empalme de asfalto para el Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva de nuestra Facultad, según el presupuesto que forma parte integrante de la resolución que aprueba el presente acto. 124 mts lineales de soleras con empalme de asfalto para el Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Deportiva de nuestra Facultad $ 3.308.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.308.703 $ 3.308.703

Total Neto	$ 3.308.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.654
TOTAL OC	$ 3.937.357