1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5807-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en emision Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5807-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS Decanato Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAE - FACULTAD del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 10141,06 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Razón Social KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.425.714-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 8 Unidad no definida Colación fría Colación fría $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128 90151901 Casinos 13 Unidad Colación Colación $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.246 $ 38.246

Total Neto	$ 53.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.141
TOTAL OC	$ 63.515