1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5807-54-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5807-79-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS Decanato Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LAB.DOPING del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 299671,23 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA DE ADUANA KATERINE LOPEZ Y CÍA. LTDA. Razón Social AGENCIA DE ADUANA KATERINE LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.511.880-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA DE ADUANA KATERINE LOPEZ Y CÍA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131802 Servicios de almacenaje bajo control aduanero 1 Global SERVICIO DE DESADUANAJE A EJECUTAR EN EL TIEMPO CONFORME REQUERIMIENTO DE LA FACULTAD.   $ 1.463.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.463.025 $ 1.463.025

Total Neto	$ 1.463.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 114.192
IVA  19  %	$ 299.671
TOTAL OC	$ 1.876.888